北京交响乐团2021年单位预算情况的说明

 

目   录

 

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

     七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

   十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

根据《北京市编制委员会办公室》(1989京编事字第83号),设立北京交响乐团,北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。内设6个处室,分别为办公室、人力资源部、财务部、演出业务部、演出市场推广部和乐队。

单位职责:创作演出优秀交响乐与其它艺术作品,为群众服务。交响乐与其它音乐艺术作品创作演出,中外音乐艺术经典作品普及与推广,艺术音像作品录制,对外文化交流。

(二)人员构成情况

北京交响乐团事业编制120人,实际94人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)13人。

离退休人员31人,其中:离休1人,退休30人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算6727.86万元,比2020年7322.98万元减少595.12万元,下降8.13%。其中:财政拨款5084.78万元,比2020年6086.64万元减少1001.86万元;其他资金1643.08万元,比2020年1236.34万元增加406.74万元。其中:事业收入984.32万元,比2020年1233.34万元减少249.02万元;其他收入3万元,与2020年持平;继续使用的财政性结转资金655.76万元,比2020年增加655.76万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算6727.86万元,其中:

1.基本支出预算3948.36万元,占总支出预算58.69%,比2020年4183.07万元减少234.71万元,下降5.61%,减少原因为预计演出收入减少,人员经费(绩效工资)随之减少。

2.项目支出预算2779.50万元,比2020年3139.91万元减少360.41万元,减少11.48%,减少原因为厉行财政节约,减少项目支出。

三、主要支出情况

单位预算项目主要用于: 

1.演出季及委约创作;

2.“首都市民音乐厅”公益、精品演出;

3.巡演项目。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算11.58万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。2021年预算数1.58万元,2021年公务接待费主要用于开展演出业务工作交流支出等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数10万元,其中:公务用车燃油5.3万元,公务用车维修1.7万元,公务用车保险1.7万元,其他1.3万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京交响乐团政府采购预算总额59.23万元,其中:政府采购货物预算15.71万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算43.52万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京交响乐团填报绩效目标的预算项目12个,占本单位全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2123.74万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

 本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    (七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京交响乐团共有车辆4台,90.40万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备5台(套)、848.05万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件:北京交响乐团2021年度单位预算报表 (见附表)   


附件:北京交响乐团2021年度单位预算报表.zip