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北京交响乐团2022年单位预算

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北京交响乐团2022年财政预算情况的说明

 

目   录

 

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

     八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2022年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

根据《北京市编制委员会办公室》(1989京编事字第83号),设立北京交响乐团,是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。

单位职责:创作演出优秀交响乐与其它艺术作品,为群众服务。交响乐与其它音乐艺术作品创作演出,中外音乐艺术经典作品普及与推广,艺术音像作品录制,对外文化交流。

(二)机构设置情况

内设6个处室,分别为党政办公室、人事保卫部、财务部、演出策划部、事业发展部、乐队。

(三)人员构成情况

北京交响乐团事业编制120人,实有人数111人,聘用人员(其他聘用人员--临时工)9人。离退休人员38人,其中:离休1人,退休37人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算7542.86 万元,比2021年6727.86万元增加815.00万元,增长12.11%。其中:本年财政拨款收入6005.35万元,比2021年5084.78万元增加920.57万元,增加主要原因一是在职人员增加,人员、公用经费增长,二是加大了对演出运营成本投入。本年其他资金收入1137.51万元,比2021年987.32万元增加150.19万元,增加原因为预计演出收入增长。上年结转结余资金400万元,比2021年655.76万元减少255.76万元,减少原因为加强预算执行,减少结转结余资金规模。

(二)支出情况说明

2022年支出预算7542.86万元,比2021年6727.86万元增加815.00万元,增长12.11%。

基本支出预算4118.33万元,占总支出预算54.60%,比2021年3948.36万元增加169.97万元,增长4.3%,增加原因为在职人数增加。项目支出预算3424.53万元,比2021年2779.50万元增加645.03万元,增长23.21%,增加原因为,演出场次增加,演出运营成本相应增长。

其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年我团要把学习贯彻宣传落实党的十九大精神作为首要任务贯穿到我们工作始终,加强艺术创作、生产规划,进一步增强文化自觉和文化自信,增强责任感和使命感,努力推动乐团建设和发展,扎实推进各项工作任务,为首都文化发展做出更大的努力。单位预算项目主要用于以下方向:一是向市民推送更优质、更深度、形式更多样的音乐演出。二是委约更多国内外优秀作曲家创作符合时代主题的经典交响乐作品,向广大观众传播经典。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京交响乐团因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算9.00万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2.58万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数9.00万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年预算数持平;公务用车运行维护费2022年预算数9.00万元,其中:公务用车燃油4.50万元,公务用车维修1.50万元,公务用车保险1.70万元,其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数11.58万元减少2.58万元。主要原因:加强公车运维管理,紧缩开支、厉行节约。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年北京交响乐团政府采购预算总额58.97万元,其中:政府采购货物预算32.18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算26.79万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京交响乐团填报绩效目标的预算项目12个,占本单位全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3024.53万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 (七)国有资产占用情况说明

截至2022年底,北京交响乐团共有车辆4台,共计90.40万元;单位价值50万元以上的通用设备0套,单位价值100万元以上的专用设备5套,共计848.05万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

附件:北京交响乐团2022年度单位预算报表                                             


北京交响乐团2022年预算公开附表.xlsx